Добрый вечер!
очень прошу Вашей помощи, не сталкивалась никогда с экспортом в Белоруссию.
16 марта мы отгрузили нашу готовую продукцию в Белоруссию.
из документов у нас есть:
-договор с покупателем (скан)
-международная товарно-транспортная накладная (скан)
-наша торг-12 подписанная покупателем (скан)
Для производства этой продукции были закуплены комплектующие в Германии и в России.
Раздел 3 декларации по ндс
в строку 120 декларации по ндс я поставила сумму НДС по приобретенным деталям в России
в строку 150 декларации по ндс - сумму НДС из тамож.декларации (по деталям из Германии)
в строку 010 графа я поставила сумму НДС по ставке 18% в графу 3 сумму реализ. без НДС по продажам , облагаемым по ставке 18%. т.е. в этой графе реализ. в Белоруссию у меня никак не фигурирует.
Верно ли?
а как быть дальше.
продукцию в Белоруссию мы отгрузили 16 марта. 100% оплату мы получили еще в феврале 2018г.
но я так понимаю, документов для подтверждения 0 ставки у нас не все собраны, ведь у нас нет заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств).
в таком случае в каком разделе я должна отразить продажу в Белоруссию?в каких строках? срок сбора документов ведь еще не прошел.
спасибо!