Как «привязать» транспортные расходы к реализованной продукции в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1827)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.84.42)
• Н Юлия Николаевна, доброго дня
  1 случай:  акт и счет-фактура от перевозчика  должна быть датой поставки пр-ции покупателю.
  в 1С Покупки- Поступление доп.расходов. Транспортные расходы распределятся на с/с продукции.
  2 случай : если перевозчик не оформляет первичку датой поставки пр-ции, то вам придется на дату поставки пр-ции  Поступление доп. расходов заполнить по документу что подтвердит сумму перевозки, далее датой первички от перевозчика сторнировать Поступление доп. расходов  и оформить Поступление доп. расходов  с/но акту и сч/ф перевозчика.
  Еще можно разнести акт - Поступление -акт выбираете номенклатуру пр-ции, но в этом случае , если продаете несколько видов, сумму перевозки будете рассчитывать для каждого вида вручную.
• Цитата: 2 случай : если перевозчик не оформляет первичку датой поставки пр-ции, то вам придется на дату поставки пр-ции.Поступление доп. расходов заполнить по документу что подтвердит сумму перевозки, далее датой первички от перевозчика сторнировать Поступление доп. расходов  и оформить Поступление доп. расходов  с/но акту и сч/ф перевозчика.

  ирина власенко, добрый день,не совсем понятно,заполнить (на основании)по документу реализации невозможно,что Вы имеете ввиду?
• Н Юлия Николаевна, 
  вам нужно прибавить к стоимости пр-ции транспортные расходы путем занесения этих расходов в программу. Открываете Покупки- поступление дополнительных расходов и заполняете документ , проставляете  б/с 45/2, увеличив тем самым ст-ть пр-ции. А уже затем проводите реализацию отгруженной продукции  ДТ 90/2 Кт 45/2 датой доставки до покупателя.
• Цитата: Продаем готовую продукцию покупателям.Оплата доставки за счет продавца,отправляем готовую продукцию транспортной компанией.После доставки покупателю транспортная выписывает акт и счет-фактуру.

  Если вы изготавливаете свою продукцию, то логичнее эти расходы отразить на 20 счете и они будут отражены как прямые.

  Цитата: Как привязать транспортные расходы(оплата за счет продавца)к реализованной продукции в 1С 8.3

  Привязать конкретные транспортные к конкретной реализации - такой возможности нет.
• ирина власенко, 
  Kamushek 
  Спасибо.